PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.14.007Nota de empenho
Emitida:
14/04/2025
14/04/2025
Valor:
R$ 16.230,75
R$ 16.230,75
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.24.007
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 16.230,75
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 16.230,75
Notas Fiscais:
Numero: 139 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 16.230,75
Numero: 139 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 16.230,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.018 | Data: 09/05/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 16.230,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.09.018 | Data: 09/05/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 16.230,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2