PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.045


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.111
Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 76,79
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.27.003
Data: 27/11/2025  |  Valor: R$ 551,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.007  |  Data: 03/12/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 551,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.27.040
Data: 27/11/2025  |  Valor: R$ 381,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.005  |  Data: 03/12/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 381,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.24.033
Data: 24/11/2025  |  Valor: R$ 229,28
Notas Fiscais:
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