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Nota de empenho

Emitida:
04/05/2026

Valor:
R$ 6.711,17

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2507202501SRPE

Data:
25/07/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
091025SEGOV

Data:
09/10/2025

Valor:
R$ 10.456,03

Liquidações

P05.27.007
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 6.554,17

Notas Fiscais:
Numero: 10331 | Data: 22/05/2026 | Valor: R$ 6.554,17

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.001 | Data: 27/07/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 6.554,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI