Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
11/02/2025

Valor:
R$ 5.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
21125SMAS

Data:
21/01/2025

Valor:
R$ 60.000,00

Liquidações

P02.19.022
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 1.245,80

Notas Fiscais:
Numero: 275 | Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 1.245,80

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.015 | Data: 13/05/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 1.245,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P04.24.017
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 485,10

Notas Fiscais:
Numero: 358 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 485,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI