PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.004Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 251.010,50
R$ 251.010,50
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES/FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES/FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.08.007
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 251.010,50
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 251.010,50
Notas Fiscais:
Numero: 392 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 251.010,50
Numero: 392 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 251.010,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.008 | Data: 12/05/2025 | Credor: CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | Valor: R$ 251.010,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.12.008 | Data: 12/05/2025 | Credor: CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | Valor: R$ 251.010,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2