PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.02.003Nota de empenho
Emitida:
02/10/2025
02/10/2025
Valor:
R$ 3.534,67
R$ 3.534,67
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (POSSE DO COMITÊ INTERSETORIAL DE POLÍTCAS PÚBLICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA E DO 1º ENCONTRO DE POSSE DO COMITE DE PARTICIPAÇAO DE ADOLESCENTES-CPA, REALIZADO NO DIA 14/10/2025, AS 18:30H, NO POLO DE CONVIVÊNCIA PEDRO LINARD ROCHA).
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (POSSE DO COMITÊ INTERSETORIAL DE POLÍTCAS PÚBLICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA E DO 1º ENCONTRO DE POSSE DO COMITE DE PARTICIPAÇAO DE ADOLESCENTES-CPA, REALIZADO NO DIA 14/10/2025, AS 18:30H, NO POLO DE CONVIVÊNCIA PEDRO LINARD ROCHA).
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.22.008
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 3.534,67
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 3.534,67
Notas Fiscais:
Numero: 231 | Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 3.534,67
Numero: 231 | Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 3.534,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.008 | Data: 28/10/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 3.534,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.28.008 | Data: 28/10/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 3.534,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X