PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.041
Data: 01/10/2025  |  Valor: R$ 831,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.046  |  Data: 20/10/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 831,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.03.084
Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 17.128,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.010  |  Data: 27/11/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 17.128,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.01.024
Data: 01/12/2025  |  Valor: R$ 7.039,84
Notas Fiscais:
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