PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.28.008Nota de empenho
Emitida:
28/10/2025
28/10/2025
Valor:
R$ 10.113,78
R$ 10.113,78
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.27.061
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 10.113,78
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 10.113,78
Notas Fiscais:
Numero: 878 | Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 10.113,78
Numero: 878 | Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 10.113,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.014 | Data: 04/12/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 10.113,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P12.04.014 | Data: 04/12/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 10.113,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4