PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.20.002Nota de empenho
Emitida:
20/01/2026
20/01/2026
Valor:
R$ 493,20
R$ 493,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTES DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTES DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.02.029
Data: 02/02/2026 | Valor: R$ 493,20
Data: 02/02/2026 | Valor: R$ 493,20
Notas Fiscais:
Numero: 4710 | Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 493,20
Numero: 4710 | Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 493,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.060 | Data: 30/06/2026 | Credor: JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 493,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.30.060 | Data: 30/06/2026 | Credor: JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 493,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X