PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.05.013Nota de empenho
Emitida:
05/05/2026
05/05/2026
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FABIO AMARO DA SILVA
FABIO AMARO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE - HMSS, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, EM FORTALEZA- CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 0505001/2026 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE - HMSS, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, EM FORTALEZA- CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 0505001/2026 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.05.006
Data: 05/05/2026 | Valor: R$ 300,00
Data: 05/05/2026 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.021 | Data: 27/05/2026 | Credor: FABIO AMARO DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.27.021 | Data: 27/05/2026 | Credor: FABIO AMARO DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8