PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.15.002Nota de empenho
Emitida:
15/05/2026
15/05/2026
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS
FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1505005/2026 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1505005/2026 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.15.002
Data: 15/05/2026 | Valor: R$ 300,00
Data: 15/05/2026 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.029 | Data: 27/05/2026 | Credor: FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.27.029 | Data: 27/05/2026 | Credor: FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2