PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.14.009Nota de empenho
Emitida:
14/04/2025
14/04/2025
Valor:
R$ 33.082,00
R$ 33.082,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.24.009
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 33.082,00
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 33.082,00
Notas Fiscais:
Numero: 141 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 33.082,00
Numero: 141 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 33.082,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.025 | Data: 07/05/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 33.082,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P05.07.025 | Data: 07/05/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 33.082,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6