PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.06.009Nota de empenho
Emitida:
06/10/2025
06/10/2025
Valor:
R$ 5.705,21
R$ 5.705,21
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, QUANDO NA REALIZACAO DA OFICINA PARA CONSTRUCAO DE PROPOSTA DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, QUANDO NA REALIZACAO DA OFICINA PARA CONSTRUCAO DE PROPOSTA DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.023
Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 5.705,21
Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 5.705,21
Notas Fiscais:
Numero: 234 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 5.705,21
Numero: 234 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 5.705,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.002 | Data: 05/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 5.705,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.05.002 | Data: 05/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 5.705,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8