PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.176Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
03/08/2026
Valor:
R$ 1.499,40
R$ 1.499,40
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORAS) INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORAS) INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P09.18.003
Data: 18/09/2026 | Valor: R$ 1.499,40
Data: 18/09/2026 | Valor: R$ 1.499,40
Notas Fiscais:
Numero: 1734 | Data: 18/09/2026 | Valor: R$ 1.499,40
Numero: 1734 | Data: 18/09/2026 | Valor: R$ 1.499,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.002 | Data: 21/09/2026 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.499,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.21.002 | Data: 21/09/2026 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.499,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3