EXPRESSO DISTRIBUIDORA
| Número | Data | Licitação | Contrato | Unidade Gestora | Classificação | Valor(R$) | Nota de empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P03.03.004 | 03/03/2026 | 2507202501SRPE | 0910253SAS | Secretaria de Assistencia Social | MATERIAL DE CONSUMO | 5.879,15 | P01.29.005 |
| P03.05.028 | 05/03/2026 | 0310251SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 2.026,25 | P01.13.005 | |
| P03.11.004 | 11/03/2026 | 0310251SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 3.008,03 | P01.13.002 | |
| P03.13.023 | 13/03/2026 | 091025SEGOV | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 1.577,82 | P01.09.002 | |
| P03.31.006 | 31/03/2026 | 0310251SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 7.649,87 | P01.13.004 | |
| P05.04.027 | 04/05/2026 | 2507202501SRPE | 0910253SAS | Secretaria de Assistencia Social | MATERIAL DE CONSUMO | 3.447,74 | P04.09.008 |
| P05.12.023 | 12/05/2026 | 2507202501SRPE | 0310251SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 13.360,83 | P03.02.005 |
| P07.22.009 | 22/07/2026 | 2507202501SRPE | 0910253SAS | Secretaria de Assistencia Social | MATERIAL DE CONSUMO | 2.666,76 | P06.23.004 |
| P07.27.001 | 27/07/2026 | 2507202501SRPE | 091025SEGOV | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 6.554,17 | P05.04.006 |