COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
| Número | Data | Licitação | Contrato | Unidade Gestora | Classificação | Valor(R$) | Nota de empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02.24.001 | 24/02/2026 | 1001202301SRPE | 041241SMS002 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 234,00 | P01.22.010 |
| P02.24.002 | 24/02/2026 | 1001202301SRPE | 041241SMS002 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 117,00 | P01.13.006 |
| P02.24.003 | 24/02/2026 | 1001202301SRPE | 041241SMS002 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 234,00 | P01.06.002 |
| P02.24.004 | 24/02/2026 | 1001202301SRPE | 041241SMS002 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 117,00 | P01.08.004 |
| P03.24.025 | 24/03/2026 | 1001202301SRPE | 041241SMS002 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 234,00 | P02.10.001 |
| P03.24.026 | 24/03/2026 | 1001202301SRPE | 041241SMS002 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 117,00 | P02.25.002 |
| P03.24.027 | 24/03/2026 | 1001202301SRPE | 041241SMS002 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 234,00 | P02.25.001 |
| P03.24.042 | 24/03/2026 | 1001202301SRPE | 2201241SME002 | Secretaria de Educacao | MATERIAL DE CONSUMO | 4.680,00 | P02.10.002 |
| P03.26.026 | 26/03/2026 | 1010202501CDE | 1710251GOV | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 120,00 | P01.05.002 |
| P03.26.027 | 26/03/2026 | 1010202501CDE | 1710251GOV | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 120,00 | P02.20.003 |